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老師,小規模納稅人22年12月付22.12-23.11房租,發票還沒收到。怎么做賬。如果1月份收到發票要怎么做賬。攤銷的話1月份攤1個月的還是要把12月的也在 1月份攤進去

84784958| 提問時間:2023 01/08 21:33
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好,借:預付賬款,貸:銀行存款。如果1月份收到發票攤銷時1月份攤1個月的。2022年12月可以攤銷1個月的。
2023 01/08 21:35
84784958
2023 01/08 21:39
小企業會計準則是不是取消預付賬款的科目了?我做在應付賬款那邊。1月份收到發票我要如何做分錄,金額是算2個月的嗎?
王雁鳴老師
2023 01/08 21:42
同學你好,小企業會計準則,可以自己設置預付賬款。做在應付賬款那邊也行。1月份收到發票時,借:長期待攤費用,貸:應付賬款。再攤銷一個月的租賃費,借:管理費用等科目,貸:長期待攤費用。
84784958
2023 01/08 21:49
1月份攤銷的租賃費,是兩個月的金額吧。
84784958
2023 01/08 21:50
我這個房租只是1年的,是不是不能去長期待攤費用。直接從借 ?管理費用 ? ?貸 ? 應付賬款 ? 金額是兩個月的分攤額 ? 可以嗎?
王雁鳴老師
2023 01/08 22:01
同學你好,你這樣操作也行。
84784958
2023 01/08 22:02
老師覺得怎么樣比較好
王雁鳴老師
2023 01/08 22:16
同學你好,我覺得收到發票,還是記入長期待攤費用比較好,如果你不習慣,按你說的處理也行。
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