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問題已解決
1月份計提工資，借管理費用\\\\\\\\工資8000，冬季取暖費借，管理費用\\\\\\\\職工工資\\\\\\\\福利費1000，貸：應付職工薪酬\\\\\\\\工資9000元，貸方，沒有分應付職工薪酬\\\\\\\\福利費1000，貸，應付職工薪酬\\\\\\\\工資8000，這怎么辦？發的時候，借應付職工薪酬\\\\\\\\工資9000，這又怎么辦？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
沒有分不要緊的
2023 01/08 10:44
84784947 
2023 01/08 10:56
由于自己表達能力有限，我的問題老師可看的明白，不分也可以，我就不調整了，如果調整怎么調整
小菲老師 
2023 01/08 10:58
同學，你好
借：應付職工薪酬工資9000元
貸：應付職工薪酬福利費1000
貸，應付職工薪酬工資8000
84784947
2023 01/08 11:01
這個分錄不對
小菲老師
2023 01/08 11:02
同學，你好
哪里不對？
84784947
2023 01/08 11:09
因為我付工資，借，應付賬款\\工資9000元
小菲老師
2023 01/08 11:11
同學，你好
第一個問題不是：借應付職工薪酬工資9000，怎么現在是借：應付賬款工資9000元
84784947
2023 01/08 11:28
老師計提借管理費用\\工資8000，管理費用\\職工工資\\福利費1000，貸方直接全部計入貸：應付職工薪酬\\工資9000，（按賬理應該應付職工薪酬\\工資8000，應付職工薪酬\\福利費1000），發工資時借，應付職工薪酬\\工資9000，這怎么調賬？
小菲老師
2023 01/08 11:32
同學，你好
不用調整，你支付的時候直接沖掉了應付職工薪酬
84784947
2023 01/08 12:06
您好！
借：應付職工薪酬-工資1000
貸：應付職工薪酬-福利費1000
借：應付職工薪酬-福利費1000
貸：應付職工薪酬-工資1000
小菲老師
2023 01/08 12:14
同學，你好
什么問題？
84784947
2023 01/08 13:10
這樣調賬可以嗎？對嗎？
小菲老師
2023 01/08 16:21
同學，你好
你這是做負數分錄，可以的
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