關稅、購置稅、契稅、印花稅，這些不用計提，其他的都需要。

那比如第二季度的6月分計提？我之前沒做計提，怎么搞？反過賬嘛？還是不用，以后做賬記得計提？

老師，我從銀行貸款找了一家供應商過度了一下，然后打給了個人，也簽了三方協議，現在這里面整個流程分錄怎么做？

是你好，沒有計題，你做的是借稅金及附加，貸銀行存款直接做的這個嗎？如果是的話，借應交稅費水利建設 貸應交稅費水利建設。不用反結賬修改的，直接做到這個月。

借預付賬款或是其他應收款，貸短期借款，收回來借銀行存款，貸預付賬款或者是其他應收款

嗯，我直接做的借稅金及附加，貸銀行存款，還再做個借應交稅費水利建設 貸應交稅費水利建設。這個是前幾個季度的合計數？

對的，是的，是這么做的。

借預付賬款或是其他應收款，貸短期借款，收回來借銀行存款，貸預付賬款或者是其他應收款，做這個分錄的摘要我直接寫貸款過賬可以嗎？

可以的，可以這么做。

我給過度的到供應商處分錄寫的借預付賬款貸銀行存款，然后供應商打給了我公司個人寫的借其他應收款貸預付賬款，個人錢沒還過來，因為我們欠他個人款呢，這個接著分錄咋做呢？

你當時欠了個人的錢，掛著哪個科目的？

借庫存現金，貸其他應付款

那你最上面的那個第二個修改一下，借其他應付款的貸預付賬款做這個

然后那個個人寫個收據給公司是吧？再付上三方協議，因為沒有付款憑證啥的

可以的，可以這么做的。