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問題已解決
老師，我們公司2022年進了一批樣品，暫估入庫的，沒有發票，后來銷售了兩個樣品，一共成本3600元，我做了收入，開了發票，但是現在由于一些情況這些產品準備退回廠家，不銷售了，但是之前賣的那套床品沒有發票，這種情況應該怎么處理呀？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 就是說如果我這個發票要不來的話，我的成本就不能入賬，只要多交3600元的企業所得稅就行嗎？
2023 01/07 13:00
84784965 
2023 01/07 13:02
如果以后這個產品的發票一直都不來，成本已經記賬了，我可以沖掉這個產品的成本，如果我認多交稅，以后不來發票也可以嗎？
84784965
2023 01/07 13:05
或者明年發票來了，我在計入成本也可以吧？
84784965
2023 01/07 13:07
明白了，謝謝老師
東老師 
2023 01/07 12:52
您好，既然銷售了肯定是需要確認收入的，但是卻沒有對應的成本發票，所以得多交企業所得稅
東老師
2023 01/07 12:52
其他的就做退貨該退貨退貨就行了
東老師
2023 01/07 13:01
對的，因為你銷售了，但卻沒有對應的成本發票就得多交稅。
東老師
2023 01/07 13:03
可以的，但最好能提供其他購貨的記錄備查，能起碼證明購買過這個樣品
東老師
2023 01/07 13:05
在匯算清繳前取得發票就行
東老師
2023 01/07 13:07
不客氣，幫忙給個五星好評，謝謝您
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