這個(gè)是我上個(gè)月先開了一個(gè)紅字信息表，然后他這個(gè)月開了個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票，然后又開了個(gè)正數(shù)發(fā)票給我。那我填12月份申報(bào)表的時(shí)候，紅字專項(xiàng)信息表進(jìn)項(xiàng)稅額還要填嗎？金額，填了的話，是不是要多交17000的稅金？

同學(xué)你要填寫，以填寫后金額為準(zhǔn)繳納

那他這個(gè)月開了一張正數(shù)，一張負(fù)數(shù)，那那個(gè)負(fù)數(shù)的抬頭應(yīng)該是正確的抬頭還是以前的那個(gè)抬頭？

同學(xué)所有都一樣，只是金額是紅字

不一樣的，他以前那張就是抬頭少開了兩個(gè)字，所以我要問他這個(gè)負(fù)數(shù)應(yīng)該是以前錯(cuò)的那個(gè)抬頭？還是現(xiàn)在正確的抬頭？

這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做？

還是按照原來的開具

我問你分錄怎么做？

紅沖票據(jù)，分錄就是原來分錄一樣，金額紅字

我剛收到那個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票，看他一部分是12月22日開的，一部分是1月4日開的，那這些負(fù)數(shù)發(fā)票我應(yīng)該放在一月的賬里，還是12月的賬里？

結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做？

是應(yīng)該拿，紅字增值稅專用發(fā)票信息表作為憑證嗎？

同學(xué)12月分開具的填寫在12月份的'1月份開具的填寫在1月份的帳里

增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出部分怎么體現(xiàn)？

你紅沖申報(bào)增值稅就直接出現(xiàn)在附表二增值稅申報(bào)表里

不知道為什么？剛才第一次申報(bào)的時(shí)候，他系統(tǒng)里沒有跳出來，導(dǎo)致我報(bào)給領(lǐng)導(dǎo)的數(shù)字錯(cuò)了，天哪 我在想怎么告訴他？

同學(xué)如實(shí)報(bào)告就行，系統(tǒng)經(jīng)常會有問題