這個需要走什么流程嗎？現(xiàn)在我有進(jìn)銷差異，反而多繳納了稅款，本月開票，本月未抵扣，下月又沒有開票，上月進(jìn)票進(jìn)來了，怎么處理！

電子稅務(wù)局--我要辦稅--一般退（抵）稅管理--增值稅期末留抵稅額退稅 申請

那你上一個月交了稅款嗎？如果上一個月交了稅款的話，這個月的留底，或者是以后有銷項的時候，你再認(rèn)證抵扣。

交了喲，這個月留底1萬元

那就別認(rèn)證了 以后需要抵扣在認(rèn)證

賣出去了，沒有購進(jìn)的商品

你好，留底1萬元是你沒有銷售出去，但是有進(jìn)項發(fā)票 你就別認(rèn)證了，你認(rèn)證的話還得有留底，有留底你不符合退稅的政策的話，稅務(wù)局會要求你們把它清理了，你得做無票收入啦

賣出去了，沒有購進(jìn)的商品，不估價入庫，所得稅又要繳納，這種情況怎么處理最佳？

銷售出去沒進(jìn)項 你交稅 下個月發(fā)票來了認(rèn)證 在下個月留底抵欠

已經(jīng)銷出去了

你好，現(xiàn)在已經(jīng)定局了，你就先別認(rèn)證發(fā)票了，你以后在銷售的時候再拿這個發(fā)票來抵扣可以吧？

庫存有差異。并且我做了估價入庫，一般納稅人，這個事情查到有問題嗎，我做的就是為了不繳納企業(yè)所得稅

有 那就是隱瞞收入

那怎么處理最佳，我有進(jìn)項票，就是沒有抵扣

那你銷售出去，你可以做無票收入的，對方不要發(fā)票。

這種是對方不要發(fā)票的吧？

開了發(fā)票，沒有成本票，我做了無票成本

在發(fā)票到了你紅沖之前的暫估 在做發(fā)票的不就可以了

主要跨年了呢，后期還是造成留底退稅

沒關(guān)系 匯算清繳之前調(diào)增就可以 借應(yīng)付帳款貸庫存商品 借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整 沖暫估和結(jié)轉(zhuǎn)的成本 然后做發(fā)票的 借庫存商品 應(yīng)交稅費待認(rèn)證 貸銀行 借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品