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問題已解決
各位老師好，這邊申報時出現了下面情況，不知如何填列，辛苦老師解答下哈，謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好；? ?不超過標準； 你在10欄次報 免稅?
2023 01/06 16:52
84785044 
2023 01/06 16:58
我們是小規模納稅人，開的專票要交稅
meizi老師 
2023 01/06 16:59
你好；? 需要的繳納的；? 在1欄次和2欄次來報 增值稅的
84785044
2023 01/06 17:02
我剛發的圖片能看到嗎，填寫了提示要我未達起征點，且開具增值稅專用發票，叫填寫附列資料
84785044
2023 01/06 17:02
辛苦老師幫看下是哪里填錯了
meizi老師
2023 01/06 17:03
比如說? 假如你累計 超過了45萬了；? ?將普票銷售額填入主表12行，其他免稅銷售額一欄中，注意要將普票合計金額填入此欄。
超45萬要填寫增值稅減免申報明細表。在二、免稅項目欄里填寫具體內容。減免性質選擇：0001045308? ??
84785044
2023 01/06 17:08
我增值稅專用發票開了29126.71，增值稅普票發票開了40000，沒有超過45萬，不需要填寫減免表吧
84785044
2023 01/06 17:09
學生還是沒明白哪個列表出的問題
84785044
2023 01/06 17:10
老師能看清我填的表嗎？
meizi老師
2023 01/06 17:41
如果 你們沒有超過45萬直接普票寫? 10欄次 ； 專票寫1和2欄次? ?
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