已經(jīng)做了，沒(méi)做交稅的

你好 借應(yīng)交稅費(fèi) 稅名，貸銀行?

我沒(méi)預(yù)提稅金

沒(méi)做一般納稅人的增值稅期末結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?

做賬時(shí)沒(méi)做應(yīng)交稅費(fèi)

那你把原來(lái)做的分錄紅沖，按照我這個(gè)分錄做帳。 、將要處置的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理分錄為 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 二、發(fā)生清理費(fèi)用時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款、 三、處置的收入 借:銀行存款等相關(guān)科目 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 五、清理凈損益 1、如果是凈收益 借::固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 2、如果是凈損失 借::資產(chǎn)處置損益 貸:貸:固定資產(chǎn)清理

然后交稅。借應(yīng)交稅費(fèi)，營(yíng)業(yè)外支出 貸銀行存款。 借，稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)。

這是2021年的也可以用稅金及附加嗎？

。損益類科目都換成以前年度損益調(diào)整。

我可以直接：借：利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)，貸：銀行存款嗎？

我可以直接：借：利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)，貸：銀行存款嗎？

附加稅這些也需要先去提一下再交。 我上面發(fā)給你的損益類科目換成未分配利潤(rùn)，其他不變。

如果附加稅提一下不是放在2022年了嗎？

用未分配利潤(rùn)是記在業(yè)務(wù)發(fā)生的當(dāng)年了。

還是不太明白

用了未分配利潤(rùn)。就是調(diào)整了以前年度21年度發(fā)生的。

明白了，謝謝！

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