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問(wèn)題已解決

2023年1月申報(bào)繳納的的2022年10月——12月的印花稅費(fèi)用是計(jì)入2022年12月的賬上還是計(jì)入2023年1月的賬上?

84785011| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/06 15:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
建議做到2022年12月份兒。
2023 01/06 15:38
84785011
2023 01/06 15:39
具體的分錄是什么?
郭老師
2023 01/06 15:42
借稅金及附加, 貸應(yīng)交稅費(fèi), 一月份借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行 二級(jí)科目印花稅。
84785011
2023 01/06 15:44
我用的是金蝶精斗云!它顯示因?yàn)檫@個(gè)印花稅資產(chǎn)負(fù)債表不平衡,可以點(diǎn)這個(gè)自動(dòng)平衡嗎?
郭老師
2023 01/06 15:44
稅金及附加月末結(jié)轉(zhuǎn)到損益類的科目了,百年利潤(rùn)嗎?
84785011
2023 01/06 15:47
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了啊
郭老師
2023 01/06 15:48
你好,你截圖你做的分錄我看一下的。他怎么給你分類到其他流動(dòng)資產(chǎn)里面去了。
84785011
2023 01/06 16:29
老師:我是小微企業(yè),為何在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)稅率是25% 怎么改成2.5%
郭老師
2023 01/06 16:30
你好,填寫(xiě)減免明細(xì)表13行,增加一行。
84785011
2023 01/06 16:35
在申報(bào)表中點(diǎn)符合小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅嗎?
郭老師
2023 01/06 16:37
是的,是的,是這么做的。
84785011
2023 01/07 08:24
招待客戶用酒是2022年12月發(fā)生的業(yè)務(wù),但對(duì)方給我公司2023年1月4號(hào)才開(kāi)具出來(lái),那我2022年12月怎么做賬?具體分錄是什么?
郭老師
2023 01/07 08:29
這個(gè)酒再12月份用了的借銷售費(fèi)用招待費(fèi)貸銀行 一月份發(fā)票到了借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款
84785011
2023 01/07 08:40
老師:招待費(fèi)我做到管理費(fèi)用里,不做到銷售費(fèi)用里也可以吧?
郭老師
2023 01/07 08:45
可以的可以這么做的。
84785011
2023 01/07 08:51
我報(bào)的是2022年10月——12月的合同印花稅,它讓填書(shū)立日期,而且具體到幾年幾月幾號(hào),我填2022年12月31日可以嗎?
郭老師
2023 01/07 08:51
可以的,只要在這個(gè)時(shí)間段內(nèi)的都行。
84785011
2023 01/07 08:53
那它讓填實(shí)際結(jié)算金額是多少?我可以填的申報(bào)的計(jì)稅金額一樣可以嗎?
郭老師
2023 01/07 08:56
然后你申報(bào)多少,填寫(xiě)多少。
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