我這是小規模納稅人，原值錄的時候，包含稅金的

您好，您的2與3列金額不一致的原因？

第2列和第3列的金額一樣嗎，是怎么算的

您好。您第2列的數據是如何計算的？

是根據科目余額表的期初余額貸方填寫的

您好，您需要填寫當期發生額

那第5列怎么填寫

您好，.第5列“納稅調減金額” 　　納稅人按照文件規定享受資產加速折舊、攤銷和一次性扣除優惠政策的資產，在列次填報時間口徑規定的期間內，根據會計折舊、攤銷金額與稅收加速折舊、攤銷金額填報： 　　當會計折舊、攤銷金額小于等于稅收折舊、攤銷金額時，該項資產的“納稅調減金額”=“享受加速政策計算的折舊攤銷金額”-“賬載折舊攤銷金額”。 　　當會計折舊、攤銷金額大于稅收折舊、攤銷金額時，該項資產“納稅調減金額”按0填報。

第2列是不是應該填寫，累計折舊的期末余額，第5列是不是填寫0

您好。是本期折舊的金額

這張表格哪里還有需要修改的

這張表格哪里還有需要修改的？

您好，根據您的圖片，5和6列是相同的

還是不對，能不能告訴我，每一列填寫的依據是什么？還是顯示第二列要大于上期的金額18827.83

您好，第二列是體現截至當期期末一次性扣除資產累計計提的金額

那第3列是填寫每月折舊金額嗎

您好，不是，若稅法不享受稅收優惠，與2列相同數據