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異地新項目,在去年12月項目未正式開工就開了預收款的發票200萬給甲方,今年1月才正式開工,那這200萬是否要確認收入,匯算可以調減嗎?

84784962| 提問時間:2023 01/05 12:32
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好12月份不做 1月份開始施工繳納 收入可以不用做
2023 01/05 12:37
84784962
2023 01/05 12:41
但在去年12月開了專票給甲方,可以不確認收入嗎?
郭老師
2023 01/05 12:43
開了專票的不可以的,你得確認收入,結轉成本,要不你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致。
84784962
2023 01/05 14:09
那成本是不是要先暫估,不然就沒有成本了
郭老師
2023 01/05 14:11
是的,成本需要。但估。
郭老師
2023 01/05 14:11
對的,是的,成本需要暫估。
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