問題已解決
年底結轉,還需要結轉企業所得稅嗎,我都是當月不計提,下月先計提企業所得稅再直接繳費的。



是的,年底結轉前需要先計提所得稅的
2023 01/04 17:50

84785030 

2023 01/04 17:54
如果12月份不計提,到下月先計提再繳費,這樣操作會有問題嗎

家權老師 

2023 01/04 17:55
肯定有問題的哈。所得稅費是損益科目,沒計提就影響你的利潤表

84785030 

2023 01/04 18:03
我本月都沒計提,都申報完成了。還需要再改報表嗎

家權老師 

2023 01/04 18:07
是的,需要修改報表的

84785030 

2023 01/04 18:12
只需要改財務報表,其他不用改了吧。

家權老師 

2023 01/04 21:36
是的,只需要改財務報表,其他不用改了
