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問題已解決

2019年凈利潤-58378.56,沒提法定盈余公積,2020年凈利潤16619.17,也沒提法定盈余公積,2021年凈利潤306879.8,提了26512.04法定盈余公積,對嗎,是這么算的(306879.8+16619.17-58378.56)?10%=26512.04,這樣提法定盈余公積合理嗎

84785039| 提問時間:2023 01/04 16:30
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好不合理,應該是按照當年凈利潤的10%計提 306879.80*10%=
2023 01/04 16:31
84785039
2023 01/04 16:32
2020年是不是應按照16619.17?10%來提
暖暖老師
2023 01/04 16:32
是的,你說的是正確的這里
84785039
2023 01/04 16:33
請問,我2022年還沒計提當年的法定盈余公積,如何補救往年的錯誤
暖暖老師
2023 01/04 16:34
你可以一起計提的這個情況,補提
84785039
2023 01/04 16:34
就是把2019-2021少提的,和2022年一起提了,請問分錄怎么做
暖暖老師
2023 01/04 16:37
借利潤分配未分配利潤 貸盈余公積法定盈余公積
84785039
2023 01/04 16:38
老師還有個問題,應交稅金-應交增值稅余額平的,下面的進項稅借方余額,銷項稅貸方余額,進項稅轉(zhuǎn)出貸方余額,減免稅款借方余額,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額,年末還結(jié)轉(zhuǎn)嗎,如何結(jié)轉(zhuǎn),銷項大于進項,無留底
暖暖老師
2023 01/04 16:39
不好意思這個問題老師不熟悉
84785039
2023 01/04 16:42
盈余公積的那個問題,按照正常分錄這么寫嗎,直接補提就可以嗎,不需要做其他調(diào)整
暖暖老師
2023 01/04 16:43
是的,不需要做其他的處理
84785039
2023 01/04 16:44
當年凈利潤是正數(shù)就提,是負數(shù)就不提,不考慮往年的
暖暖老師
2023 01/04 16:53
對的你說的是正確的
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