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你好郭老師，請問，比如我的成本之前暫估了，憑證是 借工程施工 暫估 然后貸 應付賬款 暫估 最后是借 主營業成本 然后貸 工程施工 暫估 然后最后結轉是自動結轉損益的，就是借本年利潤 然后主營業務成，那現在發票來了，前面兩個暫估分錄沖了，重新做，那結轉損益的需要沖嗎
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你好，結轉的損益不需要紅沖的。
2023 01/03 16:15
郭老師 
2023 01/03 16:15
軟件做賬的，它自動結轉的，你就不用管了。
84784963 
2023 01/03 16:16
就是當時暫估的是8萬，然后當月結轉的成本也是8萬，但是發票來是10萬左右，當時不需要結轉是吧
84784963
2023 01/03 16:17
現在不需要沖那部分結轉的暫估的結轉損益成本是吧
郭老師
2023 01/03 16:19
這個結轉損益都是軟件自動做的，你就不用管了，它都是自動結轉的，月末都是沒有余額。
84784963
2023 01/03 16:22
請問老師，計提工資和社保后面需要附加什么單據
郭老師
2023 01/03 16:26
啊，工資表就可以當。
郭老師
2023 01/03 16:26
你好，用工資表就可以的。
84784963
2023 01/03 16:32
請問老師，比如這個月開出去多，確認了收入，那我得成本這個月沒有結轉，下個月再結轉也是可以的吧
郭老師
2023 01/03 16:35
不可以的，你當月做了收入，當月就得有成本。
郭老師
2023 01/03 16:35
收入和成本需要匹配的。
84784963
2023 01/03 16:40
老師之前有一個月，是來了成本票只結轉了成本，然后還有一個月300多收入，只結轉了2萬多成本，到第二個月一起結轉了成本，老師這個怎么弄
郭老師
2023 01/03 16:49
你好，那你后期再補上就是了，但是你這樣的話會出現，你有可能收入小于成本。
84784963
2023 01/03 16:56
我就是在隔月時一起結轉了，請問后期比如12月份我這個應該如何補上
郭老師
2023 01/03 16:59
借主營業務成本庫存商品。
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