分錄可以說一下嗎

你好；? ?比如說 ： 總公司向分公司撥款,會計處理為: 總公司賬套 借:其他應收款--某分公司 100 貸:銀行存款 100 分公司賬套 借:銀行存款 100 貸:其他應付款--總公司 100 2.分公司向總公司上交資金時,會計處理為: 總公司賬套 借:銀行存款 100 貸:其他應收款--某分公司 100 分公司賬套 借:其他應付款--總公司 100 貸:銀行存款 100

補做差額的分錄，老師

你好；? 補做差額 ； 你是怎么來的差額；描述下??

就是以前是個項目，現在成立分公司了。但是成立公司之前，一直是項目和總公司產生往來。成立分公司時候沒有接前面這部分余額。現在合并報表抵消時有了差額。

你好；? ?分公司這部分? 是 意思總公司墊付了 分公司應該要承擔的往來嗎 ？? ?

是的，而且總公司是掛的其他應收款科目負數。

你好； 那你分公司做 ：借? ? ?費用或者成本貸其他應付款- 總部 ；總部做 ：借其他應收款 貸銀行存款? ?

你到底懂不懂啊，都告訴你了。沒成立分公司之前，總公司賬面其他應收款-分公司項目負100萬。后面成立分公司后，分公司沒有接余額，現在報表合并出現100萬差額，我問的是差額怎么處理

沒有成立之前； 分公司現在要補做? 這部分差額的? ； 這部分本身是你分公司要承擔的； 你不做賬 ；你沒法做平的；? ?

分公司現在做，借其他應收款總公司100萬，另一方怎么記

你好 ；? ? ? 你分公司要支付給總部去 ； 你貸方要做銀行存款去 ； 你先把分公司和你總部的賬務處理補起來 ；然后再去做合并報表； 不是直接做金額??