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問題已解決

老師我們客戶是小規模納稅人,我需要客戶開票給我們,但是客戶說1月份要報稅后才可以開發票給我們,可能還要等好幾天,請問有其他更好辦法可以先開票給我們嗎?

84785027| 提問時間:2023 01/02 17:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你是抵扣的所得稅嗎?如果是的話,你可以正常暫過發票,到了之后你再紅沖再做發票的。
2023 01/02 17:17
84785027
2023 01/02 17:18
不是,是急著要客戶開票,開票去收錢,但是客戶說要申報完才可以開票
郭老師
2023 01/02 17:19
他們有空白的發票嗎?有空白白的發票的話,你跟他說上報匯總之后就可以開發票的,如果沒有空白的發票,他只能申報了增值稅,領空白的發票才能給你開出來。
84785027
2023 01/02 17:20
客戶說現在沒抄稅沒申報開不了票,感覺不是的呀,12月抄稅的時候,稅控盤開盤日期截止到1月15日日的呀,意思現在還是可以馬上開票的呀
郭老師
2023 01/02 17:21
你跟他說上報匯總之后,他有空白的發票就可以開出來的。
84785027
2023 01/02 17:22
好的謝謝老師
郭老師
2023 01/02 17:23
不用客氣,工作愉快。
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