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問(wèn)題已解決
某化妝品公司為增值稅一般納稅人，2020年11月份發(fā)生如下業(yè)務(wù)：
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好第一個(gè)計(jì)算是委托方還是受托方？
2022 12/31 15:35
84784963 
2022 12/31 15:36
受托方。受托方
暖暖老師 
2022 12/31 15:39
受托方應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅2600
暖暖老師
2022 12/31 15:40
受托方代扣代繳消費(fèi)稅是
4000*60=240000=24萬(wàn)
暖暖老師
2022 12/31 15:41
業(yè)務(wù)4的組成計(jì)稅價(jià)格是
5*（1+5%）/（1-15%）*15%=0.93
暖暖老師
2022 12/31 15:44
4可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額2600
銷(xiāo)項(xiàng)稅額的計(jì)算
52000+39000+2260/1.13*13%+0.93*13%*10000=92469
應(yīng)交增值稅92469-2600=89869
暖暖老師
2022 12/31 15:45
委托方應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算是
（40+30+0.226/1.13+0.93）*15%-24=
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