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請問老師，小規模納稅人，本季度普票收入40萬，無票收入2萬，專票收入10萬，申報增值稅時2欄填寫10萬，12欄填寫52萬，還是42萬？
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你好，12欄填寫52萬的。需要加無票收入的。
2022 12/30 15:02
84784992 
2022 12/30 15:56
老師，15欄本期應納稅額是不是填寫10萬*0.03=3000，18欄填寫42萬*0.03=12600，這樣計算對嗎？
郭老師 
2022 12/30 15:57
我剛才寫錯了，應該是在第12欄里面填寫42萬。
郭老師
2022 12/30 15:57
15欄和18欄填寫一樣的。
郭老師
2022 12/30 15:58
15和18藍填寫的是對的
84784992
2022 12/30 16:00
老師，12欄填寫42萬后，是不是還需要填寫減免明細表？
郭老師
2022 12/30 16:05
是的是的，減免明細表最后一行。
84784992
2022 12/30 16:10
老師，資產負債表里其他應付款有一筆負數，如果做調賬的話，借營業外支出，貸其他應付款，可以嗎
郭老師
2022 12/30 16:10
不是單位職工和你老板的，可以的。
84784992
2022 12/30 16:11
老師，這筆營業外支出，還需要做納稅調增嗎？
郭老師
2022 12/30 16:12
是的，需要調燈，不允許抵扣。
84784992
2022 12/30 16:12
好的，謝謝老師
郭老師
2022 12/30 16:13
不用客氣，工作愉快。
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