我們有個外經(jīng)證業(yè)務(wù)，現(xiàn)在報驗也做了，申報也做了，票也開了，申報的報表填的也是本期就是12月，現(xiàn)在年底稅務(wù)收款停止我們現(xiàn)在卡在這了，我們1月份申報增值稅的預(yù)繳增值稅那應(yīng)該寫這個還沒有交上的稅款嗎？下個月的時候還能正常扣費嗎？

你要是還沒有繳費呢，申報的時候是不能填寫的。

但是申報表填的就是12月的

這種情況最好還是和你們當?shù)氐亩悇?wù)局來確認一下，比較穩(wěn)妥