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問題已解決

黃先生在乙企業任職,2019年1月-12月每月在甲企業取得工資薪金收入20000元,無免稅收入;每月繳納三險一金2500元,從1月份開始享受子女教育和贍養老人專項附加扣除共計為3000元,無其他扣除。另外,2019年4月取得勞務報酬收入2000元,稿酬收入3000元,6月取得勞務報酬收入30000元,特許權使用費收入6000元。計算黃先生1—12月預繳個稅,并進行年底匯算清繳。

84784951| 提問時間:2022 12/29 14:29
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Lucky小南老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
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2022 12/29 14:54
Lucky小南老師
2022 12/29 15:19
1月:(20000-2500-3000-5000)*3%=285 2月:(20000-2500-3000-5000)*2*3%-285=285 3月:(20000-2500-3000-5000)*3*3%-285*2=285 4月:工資薪金:(20000-2500-3000-5000)*4*10%-2520-285*3=425 勞務報酬:(2000-800)*20%=240 稿酬:3000*56%*20%=336 5月:(20000-2500-3000-5000)*5*10%-2520-285*3-425=950 6月:工資薪金:(20000-2500-3000-5000)*6*10%-2520-285*3-425-950=950 勞務報酬:30000*80%*30%-2000=5200 特許權使用費:6000*80%*0.2=960 7月:(20000-2500-3000-5000)*7*10%-2520-285*3-425-950*2=950 8月:(20000-2500-3000-5000)*8*10%-2520-285*3-425-950*3=950 9月:(20000-2500-3000-5000)*9*10%-2520-285*3-425-950*4=950 10月:(20000-2500-3000-5000)*10*10%-2520-285*3-425-950*5=950 11月:(20000-2500-3000-5000)*11*10%-2520-285*3-425-950*6=950 12月:(20000-2500-3000-5000)*12*10%-2520-285*3-425-950*7=950 匯算清繳應納稅所得額=(20000-2500-3000-5000)*12+32000*80%+3000*56%+6000*80%=146080 應納稅額=146080*10%-2520-285*3-425-240-336-950*8-5200-960=-3528
Lucky小南老師
2022 12/29 15:19
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