好的謝謝

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老師我還想了解就是我們收車位費350一個費用，但是我們要把310塊分別車位費反給業主們的 我們實收只有40塊一個車位費，分錄怎樣做嗎

你收款的時候先進入到其他應付款，然后返還給業主的時候，再注銷其他應付款，剩下的就是收入。

借；庫存現金350 貸：其他應付款—車位費350 反還時：借：其他應付款—310 貸：庫存現金—310

老師就這樣嗎，那收入40塊那筆怎么提現嗎

是的，沒錯的就是這么做的

那40那筆我是接在后面繼續貸方：主營業務收入嗎，應交稅費—應交增值稅

對的，這個差額要確認收入的

好的謝謝老師

不客氣，幫忙給個五星好評。