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問題已解決
老師，請問一下去年我有一家開票的應(yīng)收賬款掛錯客戶裝訂賬本了。這個沒有影響吧？ 還有一個客戶打款給我們備注往來款，我掛了往來，我們實際上有開發(fā)票給這個客戶。這是我們應(yīng)該收款的。這個要怎么調(diào)整分錄吖
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借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入這么做的嗎
可以調(diào)整的
2022 12/27 18:15
84784952 
2022 12/27 18:24
借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入這么做的嗎
是的，往來款那個 借銀行存款貸其他應(yīng)付款 能不能借其他應(yīng)付款。貸應(yīng)收賬款 這樣平掉呢？
84784952
2022 12/27 18:28
還有一個假如，本來是借應(yīng)收賬款-1 應(yīng)收賬款2的，但是我掛成兩個都是借應(yīng)收賬款1了，賬本裝訂了， 我是去改去年的賬，賬本不理了。還是說今年調(diào)整一下客戶 借應(yīng)收賬款2 貸應(yīng)收賬款1 還是咋整不理啊。
郭老師 
2022 12/27 18:32
借應(yīng)收賬款，正確的貸應(yīng)收賬款錯誤的
84784952
2022 12/27 18:49
那我要怎么辦吖？去年的掛錯客戶了，本來是賬平了的。賬本也裝訂了
郭老師
2022 12/27 18:50
你在這個月調(diào)整就行，借應(yīng)收賬款正確的，帶應(yīng)收賬款錯誤的，這不錯誤的不就紅沖了。
84784952
2022 12/27 18:50
還有客戶的，掛到了往來款。借銀行存款 貸其他應(yīng)付款
開票借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 本來賬平的，現(xiàn)在變成都不平了
郭老師
2022 12/27 18:52
那你借應(yīng)收賬款，貸其他應(yīng)付款
84784952
2022 12/28 09:13
好的。老師
郭老師
2022 12/28 09:13
不用客氣，工作愉快。
84784952
2022 12/28 09:25
那你借應(yīng)收賬款，貸其他應(yīng)付款
好像是借其他應(yīng)付款，貸應(yīng)收賬款吧？ 又借應(yīng)收賬款 應(yīng)收賬款變多了
郭老師
2022 12/28 09:26
你好，借其他應(yīng)付款，貸應(yīng)收賬款
這個
84784952
2022 12/28 09:29
這樣子修改應(yīng)該是沒問題的吧，不然重新裝訂賬本很麻煩，其實也不影響去年的報表吖，
郭老師
2022 12/28 09:30
哦沒有關(guān)系的，二級科目是一個就行，直接對沖。
84784952
2022 12/28 10:52
好的，謝謝老師
郭老師
2022 12/28 10:58
不用客氣，工作愉快。
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