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老師在匯算清繳之前暫估的發票來了就不用調增;在匯算清繳清繳之前暫估的發票沒來,就需要調增。對嗎?那怎么理解調減是之前不能扣除或者沒有入賬的,匯算清繳之前收到發票了所以調減。幫我舉例詳細解釋一下

84784986| 提問時間:2022 12/26 19:03
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,1是的,您的理解非常正確,2這就需要做好數據備查,統計好哪些是可以稅前扣除,哪些不可以
2022 12/26 19:10
84784986
2022 12/26 19:19
老師2沒聽懂,可以舉例詳細說明一下嗎
小林老師
2022 12/26 19:24
您好,比如21年業務,在匯算清繳前未取得發票,做了納稅調整,22年下半年取得上述業務發票,可以在22年匯算清繳納稅調減
84784986
2022 12/26 21:27
老師你說的是21年業務,在匯算清繳前未取得發票,做了納稅調增,22年下半年取得上述業務發票,可以在23年一月一日到五月三十一日之前進行22匯算清繳時調減,這樣先調增后來再 調減,這樣調回來嗎?
小林老師
2022 12/26 21:39
您好,是的,您的理解非常正確
84784986
2022 12/26 21:54
1,之前不能扣除,是不是比如罰款或者滯納金不能扣除,發生了,罰款的分錄怎么寫?是借,營業外支出 1000 貸,銀行存款1000? 在匯算清繳時稅法利潤應該減掉1000嗎?? 2, 沒有入賬的,是貨來發票沒來,月末沒有做暫估的賬,應為借,庫存商品 500 貸,銀行存款500 就因為沒做這筆分錄,所以在匯算清繳時候應用稅法利潤減去500嗎?老師那塊不對或者例子舉的不恰當麻煩幫我詳細講下,謝謝
小林老師
2022 12/26 22:43
您好,罰款或者滯納金分錄沒問題,但是否扣除需要具體分析
小林老師
2022 12/26 22:43
您好,2暫估沒確認損益,不需要納稅調增
84784986
2022 12/26 22:48
那老師您幫我舉例說明,之前沒有入賬的,匯算清繳之前收到發票了所以調減
小林老師
2022 12/26 23:36
您好,對于暫估,一定是先有調增才有調減
84784986
2022 12/27 15:54
那老師比如暫估的分錄是借,庫存商品500貸,銀行存款500這個,21年匯算清繳之前發票沒來,做了調增,22年匯算清繳發票來了再做調減,應該按500這個數調增調減嗎?
小林老師
2022 12/27 16:27
您好,您沒結轉損益,不需要考慮納稅調整
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