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2021年12月暫估了一筆費用，12月31號做分錄沖回了。但2022年1月忘記已經沖回，又做了一筆沖回的分錄，現在發現了，請問要怎么紅沖1月份那筆沖回分錄呢？
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你好；? 你這個是跨年了。 你是什么準則的； 我看看之前分錄? ?
2022 12/26 15:06
84784976 
2022 12/26 15:16
2021.12 記63 暫估: 借: 主營業務成本 貸: 其他應收款——A公司 ；記65 沖回，就是借貸都做的負數。2022.1月 記27 多沖回了一次，還是借貸都是負數
meizi老師 
2022 12/26 15:22
你好；? 那你1月紅沖； 你要做 ：借其他應收款貸以前年度損益調整- 主營業務成本 ； 然后再做 ：借? ?以前年度損益調整- 主營業務成本 貸利潤分配- 未分配利潤??
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