沒有給你錢可以掛到應收賬款。

我沒收到對公銀行對賬單和回單，所以默認沒收到，那我這3張憑證這樣做沒錯的對不？然后最后11月結轉的時候就是借:主營業務收入20000貸:本年利潤20000？

是的是的，是這么做的。

如果一直沒有回款，我就不能做借:銀行存款20000貸:應收賬款20000這個收款憑證了？

那這家的企業所得稅該怎么繳納啊？沒回款就不能繳納了？

就不能做銀行存款的，你做了的話，銀行存款余額就不一致了。

需要交的根據你的利潤來繳納。

結轉憑證做上去了，然后我點擊憑證過賬、財務期末結賬是不是就可以到12月了？

成本做了嗎？其他的沒有費用嗎？

沒有，11月沒有任何發票到來。10月有8000主營業務成本發票已經做到10月。

也就是你的收入和成本不在一個月嘛，你這樣的話做賬有問題，你有收入才能有成本。

10月已經結轉成本，借:本年利潤8000，貸:主營業務成本8000

那應該怎么辦？把10月反過賬，10月就零經營，直接結賬？10月的成本挪到11月里？

對的，是的，需要反結賬的。

憑證無法過賬，有一張員工報銷打車費，我做到管理費用里，是不是就可以過賬了？

可以的，可以這么做的。