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某市一家居民企業(yè)（屬于制造業(yè)）為增值稅一般納稅人
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答同學(xué)您好，請稍等稍等哦
2022 12/21 16:09
夕夕老師 
2022 12/21 16:22
1增值稅=10000*0.13-100*0.06+100*0.09=1303
可以扣除的稅金及附加=1303*(0.07+0.03+0.02)=156.36=155.28
2會計利潤=10000-6000+100-1600-500-100-300+900-200-50-155.28=2094.72
3? 調(diào)減50
調(diào)增80-80*0.6=32
調(diào)減200
調(diào)增45-500*0.06=15
調(diào)增5
應(yīng)納稅所得額=2094.72-50+32-200+15+5=1896.72
4企業(yè)所得稅=1896.72*0.25=474.18
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