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老師,我們是一般納稅人,賣保健品,上個(gè)月買了牙膏來做促銷活動(dòng)送給了在門店上買保健品的客戶,這個(gè)牙膏買的時(shí)候,我們開的是專票,請(qǐng)問,分錄怎么做,這個(gè)買牙膏的進(jìn)項(xiàng)稅額,能抵扣嗎

84785043| 提問時(shí)間:2022 12/13 16:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 視同銷售,可以抵扣
2022 12/13 16:02
84785043
2022 12/13 18:02
沒懂你的意思,你能不能說清楚點(diǎn)
郭老師
2022 12/13 18:03
我們開的是專票,請(qǐng)問,分錄怎么做, 答借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 這個(gè)買牙膏的進(jìn)項(xiàng)稅額,能抵扣嗎 2022-12-13 16:01 答 視同銷售,可以抵扣
84785043
2022 12/13 18:03
視同銷售的話,那個(gè)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額,怎么處理
郭老師
2022 12/13 18:03
因?yàn)槟闼徒o客戶的時(shí)候需要視同銷售
84785043
2022 12/14 09:33
老師,我們的經(jīng)營范圍不包括牙膏
84785043
2022 12/14 09:33
也做庫存商品嗎
84785043
2022 12/14 09:35
那我們?cè)诖黉N活動(dòng)的時(shí)候,買我們保健品的,就送牙膏,那送的時(shí)候,牙膏送出去的這筆分錄怎么做
84785043
2022 12/14 09:35
借什么,貸什么?
84785043
2022 12/14 09:36
你說視同銷售,那有銷項(xiàng)稅額嗎
郭老師
2022 12/14 09:39
借庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸,銀行存款 贈(zèng)送出去借,銷售費(fèi)用 貸,庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 沒有這個(gè)經(jīng)營范圍的也可以做的。
84785043
2022 12/14 10:09
購買的時(shí)候,借:庫存商品,3873.38,進(jìn)項(xiàng)稅額503.62,貸:銀行存款4333.6,送的時(shí)候,視同銷售,是不是借.銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)4377.6,貸:庫存商品3873.38,應(yīng)交稅費(fèi)503.62,視同銷售的銷項(xiàng)稅額是不是和買進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)一樣
郭老師
2022 12/14 10:11
不是的,這個(gè)銷項(xiàng)等于市場價(jià)格乘以稅率,如果你是一般納稅人的話,就是乘以13%,你看一下市場價(jià)格是多少的。
84785043
2022 12/14 10:18
那送的時(shí)候是不是計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)
郭老師
2022 12/14 10:21
銷售費(fèi)用二級(jí)科目寫招待費(fèi)或者是贈(zèng)送都可以的,這個(gè)可以全額抵扣,你最好不要寫招待費(fèi)。
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