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快賬期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候卡在那里了,怎么弄?昨天就卡卡,今天還是這樣

84784986| 提問時(shí)間:2022 12/13 10:49
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,是網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量引起您可重啟電腦或 清理一下垃極后登陸一下看
2022 12/13 10:52
84784986
2022 12/13 10:58
好的 請(qǐng)問下 資產(chǎn)負(fù)責(zé)表期末未分配利潤(rùn)的金額=年初余額+利潤(rùn)表本年的凈利潤(rùn) 么?
易 老師
2022 12/13 10:59
是的沒錯(cuò), 是這樣的
84784986
2022 12/13 11:01
那我這個(gè)數(shù)據(jù)怎么對(duì)不上
易 老師
2022 12/13 11:16
本期沒做調(diào)整,看下期初是否正確,一般真沒做處理的話,可能其初就不平;期初邏輯正確,反推是本期問題,一般是本期沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益
84784986
2022 12/13 11:21
期初不對(duì) 那這個(gè)怎么能正常結(jié)轉(zhuǎn)呢?是什么原因? 要怎么調(diào)?
易 老師
2022 12/13 11:23
期初不對(duì)就是以前的建賬就不是平的,借:或貸:利潤(rùn)分配-未分配潤(rùn),貸或借:對(duì)應(yīng)科目
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