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問題已解決
老師科目余額表的本年利潤數，跟利潤表的凈利潤，不一致可能是哪里出現問題了，老師
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你看一下從幾月份開始不一致的，查一下當月結轉的本年利潤
2022 12/10 15:52
84784948 
2022 12/10 15:53
我看見了7月份，但是不知道知道錯哪了
84784948
2022 12/10 15:56
老師插10多塊我找不出來問題出現在哪
郭老師 
2022 12/10 15:57
看一下你的損益類的科目平嗎？
84784948
2022 12/10 15:59
損益類的平啊，老師
84784948
2022 12/10 15:59
愁死我了
郭老師
2022 12/10 16:08
那你查下發生額和結轉的對不對
84784948
2022 12/10 16:20
老師財務費用是不是不能在貸方，有個手續費沖正，借財務費用貸銀行存款，借銀行存款貸財務費，是不是不對啊，老師
郭老師
2022 12/10 16:22
是的
應該放到借方負數
84784948
2022 12/10 16:38
那就對著吶，老師我還想問下。還有那幾個數需要核對的
郭老師
2022 12/10 16:39
你好，就是所有的損益類的科目，其他都沒有
84784948
2022 12/10 18:24
我想知道這個賬做的對不對，還需要核對啥數。資產負債表，利潤表，還有科目余額表，他們三個表，哪些數需要一致
郭老師
2022 12/10 18:42
資產負債表未分配利潤期末-期初等于凈利潤
科目余額表余額等于資產負債表余額
往來重分類的除外
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