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你好老師!我想問下建筑公司這個月開了以前玩的發票,收入不按照開票金額記賬和報稅可以嗎?

84785046| 提問時間:2022 12/08 19:07
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 不可以的
2022 12/08 19:07
84785046
2022 12/08 19:08
你好老師!那不是可以按照工程進度來確認收入嗎?
84785046
2022 12/08 19:09
老師是不是申報的時候必須是開票金額申報,
小菲老師
2022 12/08 19:09
同學,你好 嗯,可以的
84785046
2022 12/08 19:22
能回答詳細點嗎老師聽不明白
小菲老師
2022 12/08 19:29
可以按照工程進度來確認收入
84785046
2022 12/08 19:31
老師那按照進度的話和開票金額就不一致了,具體情況能答一下嗎
小菲老師
2022 12/08 19:37
同學,你好 你按照進度確認收入,開票金額是確定增值稅的
84785046
2022 12/08 19:38
那具體的會計分錄金額怎么記
小菲老師
2022 12/08 19:41
同學,你好 比如按照進度確認收入確認100,開票開了200(都是不含稅的) 借:應收賬款100+200*0.13 貸;主營業務收入100 應交稅費200*0.13
84785046
2022 12/08 19:59
老師那增值稅申報表上的開票金額怎么填寫
小菲老師
2022 12/08 20:01
同學,你好 填寫200來填
84785046
2022 12/08 20:01
那這樣賬和報表的收入不就不一樣了嗎
小菲老師
2022 12/08 20:01
同學,你好 對,是不一樣的
84785046
2022 12/08 20:03
那不一樣不是有風險嗎
小菲老師
2022 12/08 20:04
同學,你好 你按照進度確認收入,就是不一樣的
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