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老師，金蝶云星空里我結轉了各車間的制造費用，簡單生產入庫單和領料單也生成了，科目余額表里面各車間借方貸方一致才對啊 為啥不一致呢
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親，你好
咱們的制造費用，沒有結轉分配。只有借方發生額，沒有貸方發生額。
2022 12/07 23:14
84784952 
2022 12/08 08:51
老師 我結轉了 但是簡單生產入庫單和領料單是系統自動生成憑證的 應該沖銷了借貸方相等猜對 但是現在不一致
立峰老師 
2022 12/08 08:58
同學你好
不相等的是生產成本—制造費用，同學要確認一下，當月相關部分是否完工。
立峰老師
2022 12/08 08:59
檢查一下，如果完工需要結轉
立峰老師
2022 12/08 08:59
沒有完工不需要結轉。
立峰老師
2022 12/08 09:01
檢查一下整個流程，看哪個地方沒有銜接好
84784952
2022 12/08 09:02
老師 我怎么確認當月的相關部分是否完工嗯，我是按照成本主管分攤完的表做的憑證 我的數和他的是一致的
立峰老師
2022 12/08 09:06
如果期末有在產品，就會有余額
立峰老師
2022 12/08 09:07
期初生產成本—制造費用+本月轉入生產成本—制造費用—本月完工產品的生產成本—制造費用
=期末在產品負擔的生產成本—制造費用
立峰老師
2022 12/08 09:08
期初生產成本—制造費用+本月轉入生產成本—制造費用的和要再后兩者之間分配。
本月完工產品的生產成本—制造費用
+期末在產品負擔的生產成本—制造費用
立峰老師
2022 12/08 09:09
期初生產成本—制造費用+本月轉入生產成本—制造費用的和要在后兩者之間分配。
本月完工產品的生產成本—制造費用
+期末在產品負擔的生產成本—制造費用
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