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問題已解決

麻煩給出詳細的計算過程,謝謝老師

84784949| 提問時間:2022 12/06 22:59
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吳衛東老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
學員朋友稍后為您詳細解答
2022 12/06 23:16
84784949
2022 12/07 10:14
老師,可以解答了嗎
吳衛東老師
2022 12/07 12:44
1當期不得免征和抵扣稅額抵減額=當期免稅購進原材料價格×(出口貨物適用稅率-出口貨物退稅率) =100*(0.13-0.1)=3 2免抵退稅不得免征和抵扣的稅額=離岸價格×外匯牌價×(增值稅率-出口退稅率)-當期不得免征和抵扣稅額抵減額 =400*(0.13-0.1)-3=12-3=9 3 當期免抵退稅額=當期出口貨物離岸價×外匯人民幣折合率×出口貨物退稅率-當期免抵退稅額抵減額 400*0.1-100*0.1=30 當期應納稅額=當期銷項稅額-(當期進項稅額-當期不得免征和抵扣稅額) =200*0.13-(6+300*0.13-9-50*0.13)=26-29.5=-3.5 留抵稅額3.5 所以應退稅3.5 因為3.5小于 30 免抵稅額=30-3.5=26.5
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