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公司2季度預繳的有企業所得稅，到年底來說全年利潤未付，應該一些成本票到明年結轉還是利潤未付？ 若全年利潤未付，預交的稅款是否需要退？
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您好，做賬是權責發生制，與是否收到發票無關，發票影響稅前扣除
2022 12/02 17:59
小林老師 
2022 12/02 17:59
您好，可以申請退稅，
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查看更多- 你好，老師，想請教下，佛山分公司現在10個員工是幫上海分公司做事的，勞動關系在佛山，社保和個稅也在佛山申報的，上海可以跟佛山簽一份內部費用分攤協議，這10個員工的工資及社保由上海分公司劃轉給佛山，由佛山分公司代收代付嗎？具體分錄能分享下嗎？謝謝 12小時前
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