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老師，我們被查到虛開發(fā)票，稅務(wù)局要求調(diào)成本，修改報(bào)表和申報(bào)表，我是不是要把之前根據(jù)發(fā)票做賬的分錄刪掉，發(fā)票抽出來。
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實(shí)際是虛開的嗎？如果實(shí)際的話需要修改。在今年，紅沖用以前年度損益調(diào)整來做。
2022 12/02 15:41
84785010 
2022 12/02 15:45
是實(shí)際虛開，申報(bào)表已經(jīng)重新改了，賬上怎么改啊。紅沖以前年度損益是借:主營業(yè)務(wù)成本 ，貸:以前年度損益調(diào)整
郭老師 
2022 12/02 15:47
借貸分錄怎么做的？借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款嗎？如果是的話，借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。
84785010
2022 12/02 16:09
當(dāng)時(shí)做的制造費(fèi)用，我們沒有設(shè)置管理費(fèi)用，只有制造費(fèi)用，維修費(fèi)那部分的費(fèi)用就是虛開發(fā)票的費(fèi)用
郭老師
2022 12/02 16:09
制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本了嗎？
84785010
2022 12/02 16:11
結(jié)轉(zhuǎn)了。但是沒有結(jié)轉(zhuǎn)成庫存商品。
郭老師
2022 12/02 16:12
借應(yīng)付賬款貸制造費(fèi)用，
借制造費(fèi)用貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配未分配利潤
郭老師
2022 12/02 16:12
虛開的把這個(gè)錢收回來。
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