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老師別人給我們開建筑服務窗臺板安裝,建筑服務過門石安裝,建筑服務客廳地面安裝,特別的細,老師這種發票我們可以做分包抵扣嗎

84785034| 提問時間:2022 11/30 16:50
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?你好;? ?你們是總包? ? ; 收到分包的進項稅專票; 可以抵扣進項稅的??
2022 11/30 16:52
84785034
2022 11/30 16:58
我們給總包開發票,這些發票可以在預繳稅金時做分包抵扣用嗎
meizi老師
2022 11/30 17:04
你好;一般納稅人的建筑企業采取一般計稅方法繳納增值稅,異地預繳時不可以扣除分包款。一般納稅人跨市地級提供建筑服務,適用一般計稅方法計稅的,應以取得的全部價款和價外費用扣除支付的分包款后的余額,按照2%的預征率在建筑服務發生地預繳稅款后,向機構所在地主管稅務機關進行納稅申報。納稅人提供建筑服務取得預收款,應在收到預收款時,以取得的預收款扣除支付的分包款后的余額,按照預征率預繳增值稅。
84785034
2022 11/30 17:06
老師這個我知道,我問的是上邊的發票可以做預繳抵扣用嗎
meizi老師
2022 11/30 17:08
?你好;? ? 意思總包分包給你? ?; 你在分包出去給別人; 別人開票給你; 你想預交的時候抵扣分包款來預交; 這個是可以的? ?
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