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問題已解決
是一般納稅人的貿(mào)易公司代理記賬，上個月沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本，這個月才開始用發(fā)票做庫存商品有些也是暫估入庫的。那憑證是不是做結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了？還需要把暫估的商品做憑證嗎？
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1，有發(fā)票為什么要暫估呢
2，銷售了就做結(jié)轉(zhuǎn)成本 的分錄
3，取得發(fā)票需要把暫估的 沖銷
2017 07/07 14:20
84785006 
2017 07/07 14:24
1，就是只有給客戶的發(fā)票，買貨的發(fā)票還沒開。但客戶的要先開出去
2，恩，那就是將上月銷售的補記，這個月銷售的結(jié)轉(zhuǎn)就可以了
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：庫存商品 （金額就是按開出的發(fā)票不含稅的數(shù)？還是按暫佑的成本？）
鄒老師 
2017 07/07 14:26
1，先做暫估入庫
2，按銷售貨物對應(yīng)的采購成本
84785006
2017 07/07 14:29
暫估入庫后我還需要做憑證嗎？借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款？ 這個是按銷售單價計入還是按成本入？
鄒老師
2017 07/07 14:30
需要的
按成本價格做暫估入庫
84785006
2017 07/07 14:31
那這個應(yīng)付賬款就是掛在賬上的了？
鄒老師
2017 07/07 14:31
你好，是的
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