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我們公司是一般納稅人9月份開了200萬專票,對方也沒有認證抵扣,稅已經報了,稅款還沒交,現在想把發票沖紅了,怎么做啊

84785018| 提問時間:2022 11/29 11:04
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速問速答
李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好同學,咱直接開紅字信息表,然后再導入發票,開紅字發票就可以。
2022 11/29 11:06
84785018
2022 11/29 11:08
那這個稅款怎么辦,稅款一直拖欠還沒交
84785018
2022 11/29 11:08
電子稅務局稅款怎么處理
李霞老師
2022 11/29 11:09
你好同學,這個稅款呀,第一要么你去辦理留抵抵欠稅,,,自己有進項發票的話,把這部分稅款給抵了,如果說沒有的話,就得正常交稅,即便是咱們在線再紅沖了這筆發票之前該交的稅也得交,是現在紅沖了再申請退稅的流程。
84785018
2022 11/29 11:23
那在時間是在年底之前紅沖還是匯算清繳之前紅沖才能申請退稅
李霞老師
2022 11/29 11:29
你好,這個跟匯算清繳沒關系的,你要在年底之前紅沖。
84785018
2022 11/29 11:34
哦哦,那年底后就不能沖了唄
李霞老師
2022 11/29 11:39
你好同學,可以沖,這樣早沖早申請退稅。
84785018
2022 11/29 11:44
哦哦,沒有時間限制嗎
李霞老師
2022 11/29 11:51
你好,,沒有嚴格的時間限制,但是這這是咱們自己的稅款呀,如果說你后期不經常開發票,最好把這個稅款退回來。
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