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問題已解決

老師,請問房企土增稅是按照預(yù)收款計算繳納,計提的時候我是按照繳納的金額計提,還是按照結(jié)轉(zhuǎn)收入的金額計算計提呢(有部分按揭未放款待放款后結(jié)轉(zhuǎn)收入)

84785015| 提問時間:2022 11/25 14:16
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xu老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計專業(yè)階段5門
您好,按照實際預(yù)繳部分計提。
2022 11/25 14:25
84785015
2022 11/25 16:58
我以前年度有一部分預(yù)繳的和計提的土增后來不被認(rèn)可了,造成了我賬面計提的土增比我按照預(yù)收款計算的多了30萬,這個金額我該怎么處理,還是不用處理,是否影響我所得稅報表,需要調(diào)整報表嗎
xu老師
2022 11/25 17:17
不被認(rèn)可部分匯算清繳納稅調(diào)整了嗎?如果納稅調(diào)整了,調(diào)整報表期初余額即可。
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