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去年錄入了一筆分錄 借管理費用 貸其他應收款。由于去年錄入的時候沒有專用發票 但今年收到了專用發票 要重新把稅給分離出來。所以今年該怎么寫分錄呢
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你好同學，咱今年做的時候可以
借應交稅費，應交增值稅進項稅額，貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整，貸利潤分配未分配利潤。
2022 11/23 19:57
84785001 
2022 11/23 20:03
不用以前年度損益呢 ？直接沖減 然后把今年的稅剝離出來
李霞老師 
2022 11/23 20:16
你好，正常咱們這個業務就得用到以前年度損益調整的，因為去年咱多計提費用了。
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