我們是上月計提，下月應付，上個月工資和社保都是暫估的，所以我想把之前的分錄數據做成負數，然后從新計提，然后發放，這樣可以嗎，請問下老師

可以的，可以這么做。

就是把金額直接做成負的就可以了嘛，還是做成反的

之前的分錄不變，金額是負數。

好的，謝謝老師，十分感謝

不用客氣，工作愉快。