老師 之前沒有做過賬，我們是今年1月份才成立的非營利醫院。

我這里只有銀行回單

?你好； 沒有做賬； 那你要補做固定資產 然后折舊 和處置固定資產的? ?

老師，這個還是需要重新入賬嗎？

?你好； 是的； 不然你沒法直接做處置固定資產的??

那老師，我的固定資產要想哪里做起？

要補那么多折舊嘛？

?你好；? 叢購進來開始做 ；次月開始折舊 按著順序來補??

老師 我們是代處置

你好；? 你們沒有所有權嗎? ；針對這個固定資產? ?

購置帳在昆明公司里，這次處置后，把殘值交回公家，

相當于我們是代處置

?你好； 那你們 也得 先看那個公司的所有權； 來判斷怎么處置分錄。 你要是做昆明公司的業務； 就得先走固定資產折舊在處理處置的??

老師，所有權是昆明的

我們只是幫忙處理，

你好；? ? 那你就不做賬； 你處置了。 會收到錢；在轉給昆明嗎??

是的錢是直接轉給昆明

你好； 那你做； 借銀行存款貸其他應付款 ； 支付 ：借其他應付款貸銀行存款? ?

做兩筆分錄是吧

是的。 就做一筆代收； 一筆代付? ?

老師 您好 ，我想再問您一下 ，我們管理人員收到現金 然后存入公司的對公賬戶，這個要怎么做分錄

你好；? ? ?借庫存現金貸其他應付款 ； 借其他應付款貸庫存現金或者銀行存款? ?