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專項應(yīng)付款設(shè)置了二三級科目,二三級科目借方都有余額,請問這個賬要怎么平呢

84785042| 提問時間:2022 11/20 15:05
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
你好,這個沒付的話,是不能調(diào)整的。
2022 11/20 15:06
84785042
2022 11/20 15:38
專項應(yīng)付款設(shè)置了第三級科目-材料費, 采購時分錄 借:應(yīng)付賬款單位 貸:銀行存款 發(fā)票回來時: 借:專項應(yīng)付款-材料費 貸:應(yīng)付賬款單位 材料入庫是 借:原材料 貸:暫估 請問這個賬務(wù)處理哪里出錯了呢,現(xiàn)在導致專項應(yīng)付款第三級科目-材料費借方有余額呢,如果要調(diào)整需要怎么調(diào)呢
答疑蘇老師
2022 11/20 15:40
你好,發(fā)票回來,直接入材料,為什么入專項應(yīng)付款?
84785042
2022 11/20 15:47
要體現(xiàn)這個專項應(yīng)付款是購買了什么,才設(shè)置了二三級科目,材料費一個科目,檢驗費一個科目,這樣設(shè)置是不是錯了呀
答疑蘇老師
2022 11/20 15:49
你好,是的,是不對的。
84785042
2022 11/20 15:50
老師:那現(xiàn)在需要怎么調(diào)整呢
答疑蘇老師
2022 11/20 15:52
你好,收到專項應(yīng)付款 借 銀行存款 貸 專項應(yīng)付款 購買材料 借 原材料? 貸 銀行存款 同時 專項應(yīng)付款 貸 資本公積
84785042
2022 11/20 15:54
就是說,專項應(yīng)付款最后是要做到資本公積里面的是嗎
84785042
2022 11/20 15:55
老師:這個專項應(yīng)付款的核算有對應(yīng)的核算文件嗎,稅務(wù)規(guī)定的那種
答疑蘇老師
2022 11/20 15:58
你好,是的,是這樣的,老師沒看到專門的核算文件的。
84785042
2022 11/20 16:04
老師:會計準則有說明的嗎
答疑蘇老師
2022 11/20 16:10
你好,專項應(yīng)付款慣例是這樣做的。
84785042
2022 11/20 16:12
老師:專項應(yīng)付款是不用設(shè)置二三級科目的對嗎
答疑蘇老師
2022 11/20 16:12
你好,二三級科目可以根據(jù)需要設(shè)置,只有一級科目是法定的。
84785042
2022 11/20 16:13
如果設(shè)置二三級的科目:這個賬務(wù)處理是怎么樣的呢
答疑蘇老師
2022 11/20 16:15
你好,那就設(shè)置個專項應(yīng)付款-材料款?
84785042
2022 11/20 16:21
專項應(yīng)付款-材料 專項應(yīng)付款-檢驗 這兩個科目借方都有余額,現(xiàn)在的賬就不知道要怎么做才會平呢
答疑蘇老師
2022 11/20 16:22
你好 ,同學把之前不正確的分錄沖掉,然后按正確的做分錄。
描述你的問題,直接向老師提問
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