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老師,您好!我們公司是小規模納稅人,7-9月銷售額是914246.32,收到成本票是892351.1,我需要計算哪些稅呢?

84785039| 提問時間:2022 11/18 16:04
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好? 開票稅率是多少的呢??
2022 11/18 16:09
84785039
2022 11/18 16:10
開票稅率是3%,
玲老師
2022 11/18 16:21
開3%稅率是專票。不含稅的收入乘以3%。附加稅減半征收。增值稅乘以12%乘以50%。所得稅等于實際的利潤乘以所得稅稅率。
84785039
2022 11/18 16:25
好的,謝謝老師,我研究一下 另外,如果公司是小規模納稅人,現在開票是免稅的,我是你不是就不用計算增值稅了,還是有限額要求的?
玲老師
2022 11/18 16:30
原來,。原來,3%稅率的現在普票是免稅的,500萬以內都免稅。
84785039
2022 11/18 17:11
那我是不是就不用計算增值稅及其附加,只需要計算企業所得稅就好了
玲老師
2022 11/18 17:17
如果你開免稅發票,那這樣處理是對的。
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