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問題已解決

一個項目上找我們公司加工東西,材料他們發過來的,沒簽合同,款不給 了,但是用了我們一部分料,這個領料怎么做分錄

84785006| 提問時間:2022 11/18 15:49
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借原材料貸應收賬款,借工程施工貸原材料。
2022 11/18 15:52
84785006
2022 11/18 15:53
但是這個項目不說我們公司項目,別的公司項目部的
郭老師
2022 11/18 15:55
你好,那你是銷售給其他的企業嗎?
郭老師
2022 11/18 15:55
這個材料,對方還錢給你們嗎?
84785006
2022 11/18 15:56
不給了的
郭老師
2022 11/18 15:58
借銷售費用、貸原材料、應交稅費、應交增值稅銷項。
郭老師
2022 11/18 15:59
贈送出去的視同銷售。
84785006
2022 11/18 15:59
我們不開票,合同都沒有,這個視同銷售,我們相當于加工收個手工費,但是對方手工費不愿給了
郭老師
2022 11/18 16:02
好,那就做視同銷售就可以的。
84785006
2022 11/18 16:02
那這個原材料就是原材料的成本金額,銷項稅就是原材料*0.13?
84785006
2022 11/18 16:03
銷售費用的二級科目怎么寫
郭老師
2022 11/18 16:04
是的,二級科目贈送。
84785006
2022 11/18 16:37
那還有一種是做樣品給客戶,不收款,后期可能有合作,這個相當于宣傳費嗎,借銷售費用-宣傳費,貸庫存商品嗎
郭老師
2022 11/18 16:39
是的,可以這么做的,但是需要繳納。
84785006
2022 11/18 16:49
繳納啥,銷項稅嗎
郭老師
2022 11/18 16:49
對的,是的,繳納銷項,如果你是小規模的話,沒有應交稅費。
84785006
2022 11/18 16:52
那我應該分錄怎么做,借銷售費用-宣傳費,貸庫存商品,銷項稅?還有就是成品入庫銷售出去,然后發貨時候打包領取打包材料費,這個打包的材料費用怎么做分錄
郭老師
2022 11/18 16:53
你好,這個材料掛在了原材料里面吧。
84785006
2022 11/18 16:54
是的的呢,打包領材料進行打包
郭老師
2022 11/18 16:54
借銷售費用貸周轉材料或者是原材料。
84785006
2022 11/18 16:55
不需要稅費沒有是吧,那我發貨時候就銷售費用,庫存商品,銷項稅
郭老師
2022 11/18 16:56
是的是的,是這么做的。
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