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10月份做外賬，計(jì)提增值稅是幾月份，結(jié)轉(zhuǎn)的是幾月份，能說一下具體的分錄嗎

84785029| 提問時間：2022 11/17 09:51

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鄒老師

金牌答疑老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

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你好，10月份做外賬，是做結(jié)轉(zhuǎn)10月份的增值稅，繳納9月份的結(jié)轉(zhuǎn) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅繳納借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸：銀行存款

2022 11/17 09:52