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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們是購買方然后專票進(jìn)項(xiàng)稅在10月已經(jīng)認(rèn)證，現(xiàn)在要退回去重新開票，那我進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)這個帳上怎么處理
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你好，有取得對方的紅字進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎？?
2022 11/09 08:42
84784976 
2022 11/09 08:45
有的，認(rèn)證后發(fā)現(xiàn)內(nèi)容出錯，想讓他們重開，我們購買方開具紅字發(fā)票通知單給銷售方，讓他們重新開票，那我這邊已經(jīng)申報了增值稅，要怎么做賬務(wù)處理
鄒老師 
2022 11/09 08:45
你好，取得對方的紅字進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，做正常購進(jìn)的相反分錄就是了?
84784976
2022 11/09 08:47
那是在11月做進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)轉(zhuǎn)出，然后再重新認(rèn)證新開的進(jìn)項(xiàng)稅是么，申報表也是在11月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出申報？
鄒老師
2022 11/09 08:48
你好，是進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，而不是進(jìn)項(xiàng)稅費(fèi)轉(zhuǎn)出
不要搞混了?
84784976
2022 11/09 08:49
哦哦，那就是在11月做進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)就可以了，申請表不影響對吧
鄒老師
2022 11/09 08:52
你好，是的，是這樣的
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