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問題已解決

這個里面7 8月開的三張票是一個點的票,后來開了紅字發票。但是9月重新開具正數發票的時候只能開三個點的稅。含稅金額一致。這樣我們第三季度就多交稅了。怎么更正申報?

84785010| 提問時間:2022 11/08 16:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你是按季度申報的嗎?如果是的話,789月份的都在一塊申報,你開了正數 然后再開負數發票,相當于沒有發生,只需要填寫九月份開的正數發票,3%的在第一行和第二行里面填寫就可以啦。
2022 11/08 16:37
84785010
2022 11/08 16:39
那我報稅是報1300多嘛?我報了這個數字,稅務局打電話說我報多了。
郭老師
2022 11/08 16:42
你好,你看下你的開票系統里面實際銷售金額是多少的。
郭老師
2022 11/08 16:42
不是你的正數銷售額減去負數銷售額之后的。
84785010
2022 11/08 16:43
那怎么算?不是這個一千三百多嘛
郭老師
2022 11/08 16:45
你好,我也不知道你的銷售額是多少,那你說一下,你的1%的是多少?正數負數分別是多少?然后3%的正數又是多少?
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