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老師你好，請問籌建期法人給公司拿2萬備用金，分錄做借庫存現金，貸其他應付款。后來從對公轉2萬到法人賬上，分錄借其他應收款，貸銀行存款，借其他應付款2萬，貸其他應收款2萬，能不能這樣沖銷給公司的2萬備用
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你好；? ? ? 是的； 就對沖2萬即可；? 可以的； 對的??
2022 11/07 16:19
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請問，老板向公司借款2萬，分錄是，借其他應收款2萬，貸銀行存款2萬，后面公司向老板借款5萬，分錄是，借銀行存款5萬，貸其他應付款5萬，這兩個分錄都要寫？還是只寫一個分錄充抵。
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出納從公戶領走2萬備用金怎么寫分錄
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咨詢一下，應支付工程款2萬，實際支付1.5萬，剩余0.5作為質保金，分錄，借，應付賬款2萬，貸銀行存款1.5萬，貸，應付賬款~應付質保金0.5萬。發票來了后，借工程施工2萬，貸應付賬款2萬。以上對嗎？
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之前做了分錄借工程施工5萬，貸其他應收備用金5萬，月底結轉工程施工成本5萬，現在發現有2萬是借款，后面要還回來的，要怎么更正過來
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郭老師計提，交的增值稅，可以就借應交稅費一應交增值稅（轉出未交增值稅丿2萬貸應交稅費一未交增2萬，支付時，借應交稅費一未交增值稅2萬，貸銀存，這樣子可以嗎？
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查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應該承擔連帶責任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結轉銷售成本。假定不考慮其他相關稅費。20x8年6月份甲公司發生如下業務： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業折扣并開具了增值稅專用發票。甲公司已發出商品，并向銀行辦理了托收手續。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規定向乙公司開具增值稅專用發票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發放給本公司職工，其中生產工人500件，行政管理人員40件，專設銷售機構人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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