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問題已解決
老師，上個(gè)月計(jì)提工資的時(shí)候少計(jì)提了社保費(fèi)用，這個(gè)月已經(jīng)發(fā)放了，怎么做會(huì)計(jì)處理
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你好，需要補(bǔ)做計(jì)提社保處理
借：管理費(fèi)用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—社保
2022 11/04 20:03
84785011 
2022 11/04 20:06
還有老師我們酒店31號(hào)有一筆收入是次月1號(hào)到賬的，要怎么做賬啊
鄒老師 
2022 11/04 20:07
你好
31號(hào)的時(shí)候
借：應(yīng)收賬款?，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
1號(hào)的時(shí)候
借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款
84785011
2022 11/04 20:10
應(yīng)收賬款要二級(jí)科目嗎
鄒老師
2022 11/04 20:10
你好，應(yīng)收賬款要設(shè)置二級(jí)科目?
84785011
2022 11/04 20:12
這個(gè)二級(jí)科目怎么設(shè)置
鄒老師
2022 11/04 20:13
你好，應(yīng)收賬款要設(shè)置二級(jí)科目 ，比如：應(yīng)收賬款—某某單位或個(gè)人?
84785011
2022 11/04 20:14
這個(gè)是公司的基本戶的錢是T+到賬的
鄒老師
2022 11/04 20:15
你好，是什么原因?qū)е碌劫~有時(shí)間差呢?
84785011
2022 11/04 20:18
因?yàn)槲覀兙频甑氖杖脒M(jìn)的是基本戶，當(dāng)天的收入都是次日到賬的
鄒老師
2022 11/04 20:19
你好，那可以這樣處理
31號(hào)的時(shí)候
借：其他貨幣資金 ，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
1號(hào)的時(shí)候
借：銀行存款，貸：其他貨幣資金
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