我之前已經(jīng)試算平衡了，之前的財(cái)務(wù)銀行存款都沒(méi)做，我現(xiàn)在想把這個(gè)錢數(shù)對(duì)上

?你好；? 所以你要錄入進(jìn)去 ； 找不到 原因的； 先走利潤(rùn)分配去平衡了。 后期在看怎么調(diào)整?

本來(lái)我也不知道，客戶突然要開(kāi)一張一百多萬(wàn)的票 并且說(shuō)這筆錢提前打給我們了 ，我看賬面上沒(méi)有這筆錢，現(xiàn)在才想加上

我不能直接加到預(yù)收賬款里嗎

?你好1；? ? ? 你們這個(gè) 如果是收入? 的話； 你就先走預(yù)收賬款。 后面在去? 考慮做收入； 你預(yù)收賬款 增加； 那你銀行存款或者? 庫(kù)存現(xiàn)金要增加的??

那我銀行存款也對(duì)不上了呀，我銀行存款到現(xiàn)在就剩一萬(wàn)多了，我這收了一百多萬(wàn)，這咋對(duì)？

?你好；? 那? 你這個(gè)客戶給你錢沒(méi)有； 沒(méi)有給你錢 ；你掛預(yù)收賬款貸方去； 那你整沒(méi)法平衡的； 而且你開(kāi)票出去 還得做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的??

就是給我們轉(zhuǎn)過(guò)錢了呢，我看了庫(kù)存商品就1000多塊錢的余額，然后上個(gè)月的開(kāi)了110w的發(fā)票，我咋結(jié)轉(zhuǎn)成本，他沒(méi)有成本 一直都是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票全額交稅的

?你好；錢轉(zhuǎn)款了。 你 說(shuō)明你的? ?銀行存款做賬了。? 你銀行存款增加；貸方你之前做的什么科目； 去查哈? ?

那如果我不改期初，期初就是對(duì)著之前會(huì)計(jì)給我的總賬錄得，我現(xiàn)在改一筆錯(cuò)賬，我把這筆錢做到什么科目里呢？貸銀行存款，借什么呢？之前沒(méi)有帳，沒(méi)法查

你好；? 你具體要改什么錯(cuò)誤的賬 ；我才好判斷 ； 你不能隨意去改科目的? ?

我也不知道這錢法人都花到哪里去了，之前我看了他兩個(gè)月的銀行流水，他說(shuō)他提出來(lái)了 也沒(méi)有說(shuō)提出來(lái)干嘛，我也不知道這一百多萬(wàn)花哪去了，我現(xiàn)在就想給銀行存款對(duì)上才能做下面的帳，不然這咋處理

一般對(duì)公戶有錢他就提出來(lái) ，之前的會(huì)計(jì)把他提的錢都做了庫(kù)存現(xiàn)金了，但是我看庫(kù)存現(xiàn)金的總賬也就到今年2月份，中間這段時(shí)間都是空白的

?你好；? 那你 這個(gè)就掛其他應(yīng)收款 老板 的往來(lái)； 你沖庫(kù)存現(xiàn)金? ?

他庫(kù)存現(xiàn)金的余額就不到6W，我這預(yù)收的100多萬(wàn)怎么借貸呢？

?你好；? ? ? ? ?你這個(gè)是亂賬哦 ； 這個(gè)沒(méi)法直接做的； 你還是等著 12月末后 ；整理好數(shù)據(jù) 在去23年1月重新建賬哦； 不然你這個(gè)沒(méi)法處理的??

就是亂七八糟的，那我中間這第四個(gè)季度的帳不做了嗎？回頭一月報(bào)所得稅我咋報(bào)

你好 ；? ?你 要做的；? 你? 100多萬(wàn)? 你不能亂入科目的； 這個(gè)弄不好就會(huì)查賬的 ；? ?如果真的老板拿去用了。 你? 考慮做利潤(rùn)分配 去處理 ； 走分紅了? ?

可是上個(gè)月底他把這筆錢又開(kāi)了發(fā)票了

?你好；? ? 那發(fā)票是與客戶真實(shí)發(fā)生了業(yè)務(wù)可以開(kāi)；? ? ?你在做； 借預(yù)收賬款貸? ?收入；銷項(xiàng)稅； 現(xiàn)在做 ；借? ? ?其他應(yīng)收款- 老板 貸預(yù)收賬款? ?